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問(wèn)題已解決
報(bào)2020財(cái)務(wù)年報(bào)，請(qǐng)問(wèn)19年補(bǔ)交了企業(yè)所得稅稅，后面這個(gè)。2020年年報(bào)年初數(shù)和年末數(shù)有差異嗎？
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利潤(rùn)分配可以沒(méi)有差異的
2021 05/31 13:01
84785030 
2021 05/31 13:06
未分配利潤(rùn)2020期末數(shù)=2019未分配數(shù)+2020凈利潤(rùn)。那補(bǔ)交的不體現(xiàn)嗎？
郭老師 
2021 05/31 13:09
你好
需要的
加上以前年度損益調(diào)整一致就可以
84785030
2021 05/31 13:29
意思是利潤(rùn)表期末數(shù)，=2019未分配+2020凈利潤(rùn)+補(bǔ)交的稅嗎？？
郭老師
2021 05/31 13:30
你好是的，可以這么理解的。
84785030
2021 05/31 13:31
現(xiàn)在報(bào)2020年年報(bào)也是這個(gè)數(shù)嗎？
郭老師
2021 05/31 13:35
20年的期初不修改
在期末增加上
84785030
2021 05/31 13:51
不可以在2020年年初修改嗎？
郭老師
2021 05/31 13:56
你修改了期初
期末不還得修改的嗎
84785030
2021 05/31 14:02
補(bǔ)交了稅未分配利潤(rùn)的期初和期末的勾稽關(guān)系就一直對(duì)不上嗎？
郭老師
2021 05/31 14:03
他當(dāng)年是勾稽，關(guān)系不對(duì)，以后年度會(huì)一致的。
84785030
2021 05/31 14:05
年報(bào)時(shí)也會(huì)一致？
郭老師
2021 05/31 14:05
填報(bào)不一致的年財(cái)務(wù)報(bào)表是根據(jù)第四季度的財(cái)報(bào)表申報(bào)。
84785030
2021 05/31 14:07
那什么時(shí)候會(huì)一致？意思四季度不一致年報(bào)也不會(huì)一致？
郭老師
2021 05/31 14:12
你好，只要你這個(gè)月做了1000年都處于調(diào)整或者是利潤(rùn)分配，從這個(gè)月開(kāi)始你的報(bào)表到12月份都會(huì)不一致，你年財(cái)務(wù)報(bào)表不是根據(jù)今年12月份的申報(bào)嗎？也不一致啊。
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