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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師:我4月份做賬沒(méi)有收到發(fā)票,但會(huì)計(jì)分錄寫成:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 這分錄寫錯(cuò)了,現(xiàn)在5月份收到發(fā)票了,怎么調(diào)賬?
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速問(wèn)速答同學(xué)你好,5月先做憑證,借:管理費(fèi)用,負(fù)數(shù),貸:銀行存款,負(fù)數(shù)。再按發(fā)票做分錄就行了。
2021 05/29 12:52
84785015
2021 05/29 12:55
可是4月份已經(jīng)付款了
王雁鳴老師
2021 05/29 12:55
同學(xué)你好,發(fā)票金額與付款金額一樣嗎?
84785015
2021 05/29 13:21
一樣一樣
王雁鳴老師
2021 05/29 13:24
同學(xué)你好,這樣的話,就按我說(shuō)的分錄處理就行了,本月銀行存款一正一負(fù),不影響的。
84785015
2021 05/29 13:44
這是分錄,4月寫時(shí)沒(méi)帶稅,可發(fā)票是專票,怎么調(diào)?。?/div>
王雁鳴老師
2021 05/29 13:53
同學(xué)你好,5月分錄,借:管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)680,貸:銀行存款,負(fù)數(shù)680。再根據(jù)發(fā)票,借:管理費(fèi)用,645.51,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),38.49,貸:銀行存款,680
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