問(wèn)題已解決

我公司要付給美國(guó)FDA的認(rèn)證費(fèi) USD5546 我司為了付5546支付了企業(yè)所得稅、增值稅、附加稅 想問(wèn)一下這三個(gè)稅如何會(huì)計(jì)處理

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/27 15:42
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文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)職稱(chēng)
同學(xué)您好，您所支付的這些稅款都是代美國(guó)公司代扣的是嗎
2021 05/27 15:49
84784959
2021 05/27 15:57
是的 請(qǐng)問(wèn)如何會(huì)計(jì)處理
文老師
2021 05/27 16:15
代扣代繳的，那您可以?huà)炱渌麘?yīng)收款，或者就沖減應(yīng)付賬款
84784959
2021 05/27 16:15
想問(wèn)一下這三個(gè)稅如何會(huì)計(jì)處理 l老師三個(gè)稅 可以具體點(diǎn)嘛
文老師
2021 05/27 16:19
您是代扣代繳的話(huà)，那您繳納的時(shí)候，可以借其他應(yīng)收款或應(yīng)付帳款或其他應(yīng)付款貸銀行存款，以后應(yīng)該可以收回，或者是應(yīng)付賬款沖減，借管理費(fèi)用認(rèn)證費(fèi)貸其他應(yīng)付款，再付款的時(shí)候，實(shí)際把稅款扣下來(lái)再付，
84784959
2021 05/27 16:41
謝謝老師 我這邊如果不是代扣的話(huà)請(qǐng)問(wèn)如何寫(xiě)分錄 麻煩了 五星好評(píng)噢
84784959
2021 05/27 19:13
但是這筆費(fèi)用是我們公司付的，不是美國(guó)那邊付的
84784959
2021 05/27 19:19
我們支付對(duì)方公司5546，但實(shí)際交稅我們就按5546的價(jià)內(nèi)稅來(lái)作為計(jì)稅依據(jù)，因?yàn)閷?duì)方要保證收到5546
文老師
2021 05/28 05:52
那這種情況下，您可以和對(duì)方協(xié)商好，他們的發(fā)票金額需要加上以上的稅款
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