問題已解決

老師，上個(gè)月我們公司跟銀行貸款了500萬，然后500萬直接從銀行轉(zhuǎn)到了我們老板兒子的賬戶。這個(gè)月老板兒子又把這500萬轉(zhuǎn)回我們公司的賬戶。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫，然后這個(gè)錢又分次轉(zhuǎn)出，沒有任何票據(jù)單據(jù)的。這個(gè)又怎么出分錄才對？

84785023| 提問時(shí)間：2021 05/27 09:27
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師
你好? ? 借 其他應(yīng)收款 -? 老板兒子? 貸 短期借款或者長期借款? ? ?然后? 借銀行存款 貸???其他應(yīng)收款 -? 老板兒子
2021 05/27 09:30
84785023
2021 05/27 09:35
后續(xù)把貸款以發(fā)工資和車輛維護(hù)的名目轉(zhuǎn)出去，但是沒有票據(jù)和單據(jù)的。這個(gè)應(yīng)該怎么做
meizi老師
2021 05/27 09:38
?你好? ? 你發(fā)了工資沒有工資表 和考勤表? ?以及維護(hù)的發(fā)票嗎? ?
84785023
2021 05/27 09:44
都是轉(zhuǎn)賬出去沒有票的，實(shí)際就是老板自己私用的
meizi老師
2021 05/27 09:47
你好? 那你們這個(gè) 就提供老板轉(zhuǎn)款的? 回單來做附件? 。? ? ? 寫報(bào)銷單來做附件? ?
84785023
2021 05/27 09:50
如果是車輛保養(yǎng)修理費(fèi)，借銷售費(fèi)用--車輛維修，貸，銀行存款。憑證是轉(zhuǎn)款出去的回單。這樣嗎
meizi老師
2021 05/27 09:53
?你好? 是的。 是的。只是匯算記得調(diào)整?
84785023
2021 05/27 10:01
次年匯算清繳的時(shí)候應(yīng)該是怎么調(diào)整呢
meizi老師
2021 05/27 10:06
?你好納稅調(diào)整表里面扣除類項(xiàng)目其他里面調(diào)增??
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