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老師，匯算清繳時填寫的財務報表就是去年申報申報時候的財務報表是吧
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你好對的，是這么做的。
2021 05/25 14:31
84784995 
2021 05/25 14:37
老師，這個所得稅年度申報表A類的，就是根據(jù)發(fā)票來看的，沒票的就調增是吧，根據(jù)稅法承認的相應扣除數(shù)來調整。
郭老師 
2021 05/25 14:39
A類表里面的利潤總額，之前的都是按照調整之前的來納稅調整明細表折舊表，還有職工薪酬明細表是根據(jù)調整之后的填寫。
84784995
2021 05/25 14:58
那老師，A類申報表李營業(yè)收入減去成本稅金及附加還有減管理，財務銷售這些都是按照第四季度的報表金額來填寫是吧
郭老師
2021 05/25 15:02
對的，按本年累計填寫。
84784995
2021 05/25 15:12
老師，比如之前的時候一些費用票，有些小材料啊什么的，都沒有發(fā)票，但是我把它做進去成本里了，那結轉多少無票成本就調增相應的金額填寫在利潤總額：納稅調整增加額里頭是吧
郭老師
2021 05/25 15:15
好，利潤總額它是不變的，你應該在納稅調整明細表里面調整。
84784995
2021 05/25 15:17
那利潤總額里：納稅調整增加額 納稅調整減少額是根據(jù)調整明細表合計來填寫的嗎
郭老師
2021 05/25 15:18
你好
對的，是的是的。
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