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問題已解決
20年9月份的飛機票沒有計算抵扣，21年可以沖銷，繼續(xù)計算抵扣嗎？
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你好，可以的，可以的。
2021 05/24 15:38
84784968 
2021 05/24 15:42
是不是紅沖20年，借:管理費用~差旅費-2340，貸銀行存款-2340，21年:借管理費用2146.79，進行稅193.21，貸:銀存
郭老師 
2021 05/24 15:42
你好，你的匯算清交，如果已經(jīng)做了的話，可以的。
84784968
2021 05/24 15:47
匯算清繳是核定征收，應稅所得率核定的。按收入核定，不影響。這樣調(diào)也就是少交增值稅
84784968
2021 05/24 15:48
不對稅算錯了，三張780，算稅按照680乘3計算吧？
郭老師
2021 05/24 15:49
航空旅客運輸進項稅額=（票價+燃油附加費）÷（1+9%）×9%
那就可以這么做的
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