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老師小規(guī)模銷(xiāo)項(xiàng)稅費(fèi)，有余額分錄怎么做，摘要怎么寫(xiě)

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/24 10:20
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
現(xiàn)在是不需要交嗎？季度末的時(shí)候。借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入，這個(gè)摘要寫(xiě)，滿(mǎn)足季度銷(xiāo)售額不超過(guò)45萬(wàn)免增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，
2021 05/24 10:22
84785034
2021 05/24 10:25
借：應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，還用寫(xiě)三級(jí)科目嗎？《銷(xiāo)項(xiàng)稅》；貸營(yíng)業(yè)外收入，還要寫(xiě)二級(jí)科目嗎？寫(xiě)什么
maize老師
2021 05/24 10:34
不需要寫(xiě)，小規(guī)模沒(méi)有三級(jí)科目銷(xiāo)項(xiàng)稅額，你有可以 用應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，代替 改為這個(gè)， 二級(jí)科目是其他
84785034
2021 05/24 10:49
老師，發(fā)生業(yè)務(wù)是貸方是營(yíng)業(yè)收入，應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅，不對(duì)嗎？
maize老師
2021 05/24 10:55
發(fā)生業(yè)務(wù)做借貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，沒(méi)有三級(jí)科目啊，你有用借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，代替
84785034
2021 05/24 10:58
按老師說(shuō)的用的未交增值稅代替
84785034
2021 05/24 10:59
小規(guī)模沒(méi)有三級(jí)科目，我這之前用的和一般納稅人，貸方一樣的科目，錯(cuò)了吧？現(xiàn)在怎么弄
maize老師
2021 05/24 11:08
你這個(gè)對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)借銷(xiāo)項(xiàng)稅額，貸營(yíng)業(yè)外收入 后續(xù)不要再做 ，之前做過(guò)不需要再做，不想反結(jié)賬去改之前賬話
84785034
2021 05/24 11:13
嗯嗯，謝謝老師
maize老師
2021 05/24 11:18
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
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