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老師，當(dāng)期不得免征和抵扣稅額不理解，看不懂？
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您好
當(dāng)期不得免征和抵扣稅額是FOB收入*（征稅率和退稅率的差），俗稱進項稅轉(zhuǎn)出，就是：如果征稅率是13%，退稅率是10%，就會有3%的差是不退給企業(yè)的，作為進項稅轉(zhuǎn)出計入成本中
2021 05/23 10:26
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查看更多- 一般納稅人，主營紙制品，后新增公司營業(yè)范圍：食品預(yù)包裝，我想問下，做促銷，買10箱紙送一箱礦泉水，公司是外購的飲料 （借：庫存-礦泉水 借：進項稅 貸：應(yīng)付賬款 ）購進的礦泉水是否進項可以抵扣，然后隨紙贈送礦泉水，開增票的時候按比例分?jǐn)傞_票，借：應(yīng)收 貸：主營收入-紙 貸：其他收入-礦泉水 貸：銷項稅？ 那隨紙贈送的礦泉水月底直接結(jié)轉(zhuǎn)礦泉水的成本嗎？借：其他成本 貸：庫存-礦泉水 老師，麻煩看下是否正確，謝謝 然后明年匯算清繳也不用調(diào)整什么對吧？ 15小時前
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