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公司跟老板之間的往來款，有時放在了其他應(yīng)收賬款，有時又放在了其他應(yīng)付賬款，這個賬特別混亂， 現(xiàn)在想把這個往來款合并在一個科目里，應(yīng)該怎么做分計分錄呢？
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借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款
2021 05/20 12:51
84785017 
2021 05/20 14:00
例如
借:其他應(yīng)付賬款 —郭濤? ?50000
? ?貸:其他應(yīng)收賬款—郭濤? ? ? ? 50000
調(diào)整之后就全部是在其他應(yīng)收賬款里了吧？
郭老師 
2021 05/20 14:05
你好，之前你的發(fā)生額，其他應(yīng)收款應(yīng)該是在哪里啊？
84785017
2021 05/20 14:07
其他應(yīng)收賬款、其他應(yīng)付賬款都有，之前的會計是亂放科目的
郭老師
2021 05/20 14:08
你好，現(xiàn)在應(yīng)該是有一個科目余額，應(yīng)該是零
只有一個科目里邊有余額，不一定是其他應(yīng)收款。
84785017
2021 05/20 15:18
查過了，其他應(yīng)收和其他應(yīng)付都是有余額
郭老師
2021 05/20 15:21
現(xiàn)在哪個他們的余額分別是在哪個方向？金額是多少？
84785017
2021 05/20 17:48
其他應(yīng)收賬款—郭濤 借方? 403600
其他應(yīng)付賬款—郭濤? 貸方? ?213500
郭老師
2021 05/20 17:50
借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款金額填寫213500
郭老師
2021 05/20 17:51
剩下的就是其他應(yīng)收款有余額，這個人欠你單位的錢。
84785017
2021 05/20 17:53
明白了，謝謝老師的細心講解
郭老師
2021 05/20 17:55
不用客氣，工作愉快。
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