問(wèn)題已解決

公司跟老板之間的往來(lái)款，有時(shí)放在了其他應(yīng)收賬款，有時(shí)又放在了其他應(yīng)付賬款，這個(gè)賬特別混亂， 現(xiàn)在想把這個(gè)往來(lái)款合并在一個(gè)科目里，應(yīng)該怎么做分計(jì)分錄呢？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/20 12:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款
2021 05/20 12:51
84785017
2021 05/20 14:00
例如 借:其他應(yīng)付賬款 —郭濤? ?50000 ? ?貸:其他應(yīng)收賬款—郭濤? ? ? ? 50000 調(diào)整之后就全部是在其他應(yīng)收賬款里了吧？
郭老師
2021 05/20 14:05
你好，之前你的發(fā)生額，其他應(yīng)收款應(yīng)該是在哪里??？
84785017
2021 05/20 14:07
其他應(yīng)收賬款、其他應(yīng)付賬款都有，之前的會(huì)計(jì)是亂放科目的
郭老師
2021 05/20 14:08
你好，現(xiàn)在應(yīng)該是有一個(gè)科目余額，應(yīng)該是零 只有一個(gè)科目里邊有余額，不一定是其他應(yīng)收款。
84785017
2021 05/20 15:18
查過(guò)了，其他應(yīng)收和其他應(yīng)付都是有余額
郭老師
2021 05/20 15:21
現(xiàn)在哪個(gè)他們的余額分別是在哪個(gè)方向？金額是多少？
84785017
2021 05/20 17:48
其他應(yīng)收賬款—郭濤 借方? 403600 其他應(yīng)付賬款—郭濤? 貸方? ?213500
郭老師
2021 05/20 17:50
借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款金額填寫(xiě)213500
郭老師
2021 05/20 17:51
剩下的就是其他應(yīng)收款有余額，這個(gè)人欠你單位的錢(qián)。
84785017
2021 05/20 17:53
明白了，謝謝老師的細(xì)心講解
郭老師
2021 05/20 17:55
不用客氣，工作愉快。
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