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已經(jīng)開具零稅率出口發(fā)票，做了免抵退申報(bào)，后期發(fā)現(xiàn)不符合免抵退申報(bào)條件，需要轉(zhuǎn)免稅申報(bào)。于是紅沖了零稅率發(fā)票補(bǔ)開免稅發(fā)票，然后需要在申報(bào)增值稅的時(shí)候轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額，請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅額該如何轉(zhuǎn)出？如何計(jì)算轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額？
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你好,按當(dāng)期增值報(bào)表上免稅收入占收入的比例*當(dāng)期認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅得出進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出.
2021 05/19 14:25
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