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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，公司1月份收到的款項(xiàng)進(jìn)入了往來(lái)款，5月份還可以調(diào)賬進(jìn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，可以的，沒(méi)問(wèn)題的
2021 05/19 11:21
84785015 
2021 05/19 11:23
怎么調(diào)賬呢？我們公司屬于基金公司，當(dāng)時(shí)收款是客戶手續(xù)費(fèi)，應(yīng)該按照其他業(yè)務(wù)收入入賬，當(dāng)時(shí)沒(méi)看給入成了往來(lái)款項(xiàng)
84785015
2021 05/19 11:24
是按照相反的分入做賬，然后再把款項(xiàng)入到其他業(yè)務(wù)收入或者主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎？
冉老師 
2021 05/19 11:24
你好
借預(yù)收賬款
貸其他業(yè)務(wù)收入
84785015
2021 05/19 11:29
如果當(dāng)時(shí)1月份入賬的時(shí)候，我們錄的貸方科目是其他應(yīng)付款，現(xiàn)在調(diào)賬可以入成 借：其他應(yīng)付款 貸：其他業(yè)務(wù)收入嗎？
冉老師
2021 05/19 11:31
是的，是的，你說(shuō)的很對(duì)的
84785015
2021 05/19 11:31
老師，像我們這種基金公司收到的收入基本上都是手續(xù)費(fèi)什么的收入，都是其他業(yè)務(wù)收入，必須要開(kāi)具票據(jù)嗎？客戶如果不要求開(kāi)具票據(jù)，可以做成無(wú)票收入嗎？
冉老師
2021 05/19 11:33
客戶如果不要求開(kāi)具票據(jù)，可以做成無(wú)票收入
84785015
2021 05/19 11:37
老師，基金公司收到的費(fèi)用都是進(jìn)入其他業(yè)務(wù)收入嗎？主營(yíng)業(yè)務(wù)收入可以嗎
冉老師
2021 05/19 11:38
基金公司收到的費(fèi)用，你們的主業(yè)是什么，
84785015
2021 05/19 11:39
收取手續(xù)費(fèi)相關(guān)的，老師，還想跟您確認(rèn)一下，我們當(dāng)時(shí)入賬的時(shí)候是1月份，現(xiàn)在已經(jīng)五月份了，跨季度了，還是可以調(diào)內(nèi)個(gè)賬的哈
冉老師
2021 05/19 11:41
現(xiàn)在已經(jīng)五月份了，跨季度了，還是可以調(diào)內(nèi)個(gè)賬
這個(gè)是可以的，沒(méi)問(wèn)題的
主營(yíng)收取手續(xù)費(fèi)相關(guān)的，那么計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84785015
2021 05/19 11:42
好噠，老師，感謝
冉老師
2021 05/19 11:51
不客氣，祝你工作順利
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