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老師，我們現(xiàn)在收到一筆貨款，是直接進入主營業(yè)務收入是嗎？還是等開票了再入賬呢？
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如果沒有提供貨物，就確認預收賬款
2020 01/17 16:28
84785006 
2020 01/17 16:29
好的，12月份收到的貨款，一月份才開票，一月份直接計入稅費就可以了是嗎
辜老師 
2020 01/17 16:30
如果你12月確認收入，12月就要確認稅費的
84785006
2020 01/17 16:32
那如果是還沒提供貨物只是收到貨款，是不是等一月份再確認收入連稅費一起呢？
辜老師
2020 01/17 17:01
是的，你的理解是對的
84785006
2020 01/17 17:01
好的，謝謝
辜老師
2020 01/17 17:03
好的，客氣，幫到你就好
84785006
2020 01/17 17:04
老師，再想問一下這個月發(fā)的工資比上個月計提的少了，賬目怎么處理呢？
辜老師
2020 01/17 17:12
那你要沖減上月多計提的工資
84785006
2020 01/17 17:13
沖減的工資這個月計提那里有變化嗎
辜老師
2020 01/17 17:19
沖減是沖減上月的，計提是計提當月的
84785006
2020 01/17 17:20
那月底全部結轉還是怎么樣呢？
辜老師
2020 01/17 17:41
是的，費用全部進行結轉
84785006
2020 01/17 17:43
我就是按照這個方法做，怎么月底應付職工薪酬怎么是負數(shù)呢？
辜老師
2020 01/18 09:38
看一下你的明細賬
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