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我們收到一筆以前的貨款，現(xiàn)在不想開票，走的公賬，想抹平怎么弄
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不想開票還是得做收入才能抹平的
07/02 09:49
84784975 
07/02 09:50
怎么做賬
家權老師 
07/02 09:53
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務收入-未開票
? ? ? 增值稅-銷項稅
84784975
07/02 09:54
這個早就做收入了，
84784975
07/02 09:54
掛的借銀行
貸應收賬款
84784975
07/02 09:55
老師的意思要先把稅交了
家權老師
07/02 09:58
你以前已經做了收入，那么稅已經交了呀。不需要開票了
84784975
07/02 10:00
做的借銀行存款，貸應收賬款
84784975
07/02 10:00
不是做的和老師一樣的分錄
家權老師
07/02 10:01
你現(xiàn)在只是收款，就那樣做就完事了，稅已經交了
84784975
07/02 10:02
什么稅交了 銷項還沒有交呢
84784975
07/02 10:02
只是企業(yè)所得稅交了
84784975
07/02 10:03
未開票的收入還要交一筆銷項稅吧
84784975
07/02 10:03
不明白老師說的
家權老師
07/02 10:05
你以前做了收入沒申報增值稅嗎？那么還得補交增值稅的
84784975
07/02 10:07
老師，收到一筆錢就要交增值稅嗎？不是等開了票在交增值稅嗎
84784975
07/02 10:07
我們這邊是等外貿公司通知，
84784975
07/02 10:08
借銀行存款，貸應收賬款
家權老師
07/02 10:12
按你們的慣例確認收入就行，但是確認了收入就得交增值稅
84784975
07/02 10:30
以后人家打款的預付款都要先交增值稅嗎
家權老師
07/02 10:33
貨物已經發(fā)出，對方驗收了，你們收到款就要確認收入交增值稅
84784975
07/02 10:57
這樣亂啊，下次開票了又要做賬的啊
84784975
07/02 10:57
這個月做一筆未開票收入不需要交滯納金增值稅吧
家權老師
07/02 11:02
前期已經滿足確認收入的條件，沒有申報增值稅就的交滯納金
未開票收入
借：應收賬款/銀行存款
貸：主營業(yè)務收入?-未開票
???????應交稅費-應交增值稅
?
以后補開發(fā)票
借：主營業(yè)務收入?-未開票
貸：主營業(yè)務收入?-開票
84784975
07/02 11:18
有的老師說做這個月，下個月交
家權老師
07/02 11:22
反正沒開票，稅局不上門查就沒問題的
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