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公司是小微企業(yè)，一般納稅人，由于是初學(xué)者，福利費直接記入管理費用-福利費，沒有計提應(yīng)付職工薪酬，去年只有兩筆福利費，支付時借管理費用-福利費7200,貸庫存現(xiàn)金7200,匯算清繳福利費等于應(yīng)付職工薪酬的二科目福利費，現(xiàn)在管理費用有福利費，但應(yīng)付
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匯算清繳的福利費，要按費用下面的福利費統(tǒng)計歸集的
2021 05/19 10:34
84784997 
2021 05/19 10:39
就是我的管理費用的明細(xì)福利費7200,但應(yīng)付職工薪酬的福利費沒有，全年的福利費7200沒有超標(biāo)，那職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的職工福利費支出那欄該填賬載金額多少，實際發(fā)生額多少？
辜老師 
2021 05/19 11:01
你賬載金額、實際發(fā)生額還是要填列7200的
84784997
2021 05/19 11:09
稅收金額為零嗎？
84784997
2021 05/19 11:31
匯算清繳的福利費，是按照管理費用的福利費加上銷售費用的福利費，再加上應(yīng)付職工薪酬的福利費之和填寫的福利費嗎？
辜老師
2021 05/19 11:35
稅收金額就是工資總額的14%，沒有超過限額就是實際發(fā)生額
84784997
2021 05/19 13:16
我這樣理解對嗎？
辜老師
2021 05/19 15:21
按照管理費用的福利費加上銷售費用的福利費合計數(shù)填列
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