問(wèn)題已解決

老師：您好！2月份時(shí)開(kāi)具發(fā)票郵寄，對(duì)方公司沒(méi)收到發(fā)票，發(fā)票聯(lián)次不在一張，罰款200元。那發(fā)票是在2月開(kāi)具，在三月申報(bào)2月所屬期時(shí)，以上稅了。然后三月紅沖，當(dāng)時(shí)3月里未重新開(kāi)，在4月里才重新開(kāi)了一張，一模一樣的發(fā)票。4月份申報(bào)3月所屬期的增值稅時(shí)，在申報(bào)附表一里，未開(kāi)具發(fā)票欄次里填報(bào)這張發(fā)票金額?，F(xiàn)在我要申報(bào)4月所屬期的增值不知道怎樣申報(bào)。

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/19 09:07
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maize老師
金牌答疑老師
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你好這個(gè)4月申報(bào)時(shí)候這個(gè)對(duì)應(yīng)開(kāi)發(fā)票欄次假設(shè)專票，13% 對(duì)應(yīng)這個(gè)13% 專票對(duì)應(yīng)填寫(xiě)就可以，按發(fā)票開(kāi)這個(gè)去填寫(xiě)就可以
2021 05/19 11:26
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