老師,年度所得稅匯算清繳:一直提醒:當(dāng)《企業(yè)基礎(chǔ)信息表(A000000)》中“201從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)”選擇“否”時(shí),第15行第2列應(yīng)≤本行第1列×60%”,與(A100000第1行“營(yíng)業(yè)收入”+ A105010表第1行第1列“視同銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入/稅收金額”+ A105010表第23行第1列“銷(xiāo)售未完工產(chǎn)品的收入/稅收金額”- A105010表第27行第1列“銷(xiāo)售未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品確認(rèn)的銷(xiāo)售收入/稅收金額”)*0.5%孰小者 這是為什么?沒(méi)有選是 但填上數(shù)據(jù)保存不了,總提醒上邊的那段話 麻煩老師指教
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速問(wèn)速答這個(gè)是不是說(shuō)的是業(yè)務(wù)招待費(fèi) 你的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是否調(diào)整正確。
2021 05/18 12:39
84784975
2021 05/18 15:49
是的,我的需要調(diào)整,但是我保存時(shí)就是不行,出來(lái)這個(gè)對(duì)話框,到時(shí)我找基礎(chǔ)信息表中201從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)沒(méi)有否定的選項(xiàng)呢
雯雯老師
2021 05/18 18:31
你從A105000中? 看你的業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整的是否正確
84784975
2021 05/18 19:02
正確,打過(guò)客服電話說(shuō)是得先保存主表后才能填上業(yè)務(wù)招待費(fèi)
雯雯老師
2021 05/18 19:07
A105000納稅調(diào)整表中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)得先調(diào)整好? 確定調(diào)整金額? 會(huì)過(guò)渡到主表中。
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