問(wèn)題已解決

所得稅匯算清繳時(shí)，利潤(rùn)表上有所得稅費(fèi)用，那么年報(bào)時(shí)候這筆需要填寫么

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/17 13:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，實(shí)際里面有交企業(yè)所得稅嗎？
2021 05/17 13:57
84784965
2021 05/17 13:59
不確定，看網(wǎng)廳沒(méi)有繳費(fèi)記錄
84784965
2021 05/17 14:00
但是交接的賬面利潤(rùn)表有
郭老師
2021 05/17 14:04
沒(méi)有繳納的，不需要填寫，你得看一下你的應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅是不是有貸方余額。
84784965
2021 05/17 14:12
如果實(shí)際有繳納，需要在哪里填寫
郭老師
2021 05/17 14:14
你好在主表本期實(shí)際繳納里面填寫。
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