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計提員工個人部個人繳納部分的社保和醫(yī)保怎么做分錄?

84784949| 提問時間:2021 05/15 17:26
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師
同學你好!個人部分的話 借:其他應收款 ? ? 貸:銀行存款
2021 05/15 17:27
84784949
2021 05/15 17:28
繳納的時候呢?
許老師
2021 05/15 17:28
這個就是一步的? ?不用計提哦? ?直接繳納的
84784949
2021 05/15 17:29
那交納個人所得稅的時候呢?代扣代繳的時候
許老師
2021 05/15 17:30
借:其他應收款 ? ? 貸:應交稅費-應交個人所得稅 借:應交稅費-應交個人所得稅 ? ? ?貸:銀行存款
84784949
2021 05/15 17:31
老師,你確定這個是對的嗎?我怎么記得應該是借應付職工薪酬?
許老師
2021 05/15 17:34
是其他應收款先核算啊 實際發(fā)工資 借:應付職工薪酬 ? ? 貸:其他應收款 ? ? ? ? 銀行存款
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