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問(wèn)題已解決
老師，匯算清繳的表<A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表>中帳載金額和實(shí)際發(fā)生額區(qū)別是啥？比如職工福利支出一欄，該如何填？
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金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
老師，這個(gè)房子以福利的形式送給客戶，公司還需要和這個(gè)客戶辦什么手續(xù)么？比如還要不要開(kāi)發(fā)票出去？還是說(shuō)匯算清繳時(shí)直接調(diào)增即可？
2021 05/15 18:28
84785029 
2021 05/15 18:29
另外贈(zèng)送給客戶后，他需要繳納該房子的個(gè)人所得稅么？
84785029
2021 05/15 21:01
老師，公司自己蓋的商鋪，股東自己拿了兩套，改裝成住房使用，走怎樣的方式能夠使公司和股東之間的利益都能夠最大化呢？
84785029
2021 05/15 22:40
哦，他不是股東，是股東的女婿
84785029
2021 05/15 22:41
那這樣用哪種方式才能使公司和這個(gè)女婿之間的利益最大化呢？
84785029
2021 05/16 11:22
那這種情況，是企業(yè)還要給他個(gè)人開(kāi)增值稅發(fā)票，然后該筆收入入賬后，記為:
借:管理費(fèi)用——員工福利費(fèi)（這個(gè)女婿是企業(yè)的員工）
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
? ? ? ?銷項(xiàng)稅
然后該筆管理費(fèi)企業(yè)所得稅稅前不能扣除，調(diào)增即可
是這樣做么？老師
冉老師 
2021 05/15 17:16
你好，帳載金額等于應(yīng)付職工薪酬年度貸方金額，實(shí)際發(fā)生額就是年度實(shí)際發(fā)放的工資，一般跟張載金額一致，職工福利也是一樣的
冉老師
2021 05/15 18:49
你好，需要的需要去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票，繳納個(gè)稅
冉老師
2021 05/15 21:02
分紅，這肯定是分紅得形式啊，或者年終獎(jiǎng)
冉老師
2021 05/15 22:40
那也得繳納稅的，這個(gè)是肯定的
冉老師
2021 05/16 10:23
不管哪種方式，企業(yè)都要繳納增值稅，個(gè)人都要繳納個(gè)稅，這個(gè)金額大太透明了
冉老師
2021 05/16 11:23
然后該筆管理費(fèi)企業(yè)所得稅稅前能扣除
是這樣做
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