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2020年匯算清繳時(shí)問題1、2020年補(bǔ)繳已前年度的稅款跟滯納金需要調(diào)增嗎?2、2020年計(jì)提的應(yīng)交稅金有一部分還沒交也需要調(diào)增嗎?
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職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,1、2020年補(bǔ)繳已前年度的稅款跟滯納金需要調(diào)增
2、2、2020年計(jì)提的應(yīng)交稅金有一部分還沒交,不需要調(diào)整
2021 05/14 20:54
84784984
2021 05/14 20:57
好的。沒交的不需要調(diào)?。坎皇歉鷳?yīng)付職工薪酬一樣嗎,如果匯算清繳前沒發(fā)一樣要調(diào)增嗎?
冉老師
2021 05/14 20:57
沒交的不需要調(diào),這個(gè)不需要的
84784984
2021 05/14 21:00
因?yàn)?020年計(jì)提的房產(chǎn)及土地稅已經(jīng)入了稅金及附加里面了
冉老師
2021 05/14 21:01
那沒關(guān)系的,這個(gè)不用調(diào)整的
84784984
2021 05/14 21:09
怎么只顯示填這幾個(gè)表?。?/div>
冉老師
2021 05/14 21:09
你好,這個(gè)是勾選的,需要填寫什么表
84784984
2021 05/14 21:11
我需要調(diào)一下補(bǔ)繳的稅款,其他的沒什么要調(diào)的。
冉老師
2021 05/14 21:12
你這怎么納稅調(diào)整的表都沒
84784984
2021 05/14 21:13
加一個(gè)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表吧?
冉老師
2021 05/14 21:14
是的,是的,要有這個(gè)的
84784984
2021 05/14 21:18
我想問下如果沒有其他要調(diào)的,那職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表跟資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表要填嗎?
冉老師
2021 05/14 21:19
職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表跟資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表要填要填寫的,
84784984
2021 05/14 21:20
這2個(gè)表沒有要調(diào)的也要填?
冉老師
2021 05/14 21:21
有發(fā)生額就要填寫,因?yàn)槎悇?wù)局不知道你要不要調(diào)整,它要看明細(xì)
84784984
2021 05/14 21:28
調(diào)跨年度的稅就填納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表唄?
冉老師
2021 05/14 21:29
你好,是的,你說的很對(duì)的
84784984
2021 05/14 21:35
那一版企業(yè)支出明細(xì)表上的稅金及附加稅位置就按以前申報(bào)的數(shù)據(jù)一樣填嗎?具體調(diào)的數(shù)據(jù)就填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中反應(yīng)對(duì)嗎?
冉老師
2021 05/14 21:39
是的,是這樣的,這個(gè)
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