問(wèn)題已解決

老師你好，想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，審計(jì)后報(bào)表里出現(xiàn)3個(gè)新科目:其他收益，遞延所得稅資產(chǎn)以及信用減值準(zhǔn)備，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，申報(bào)年度所得稅匯算清繳表上沒(méi)有這幾個(gè)科目，我應(yīng)該填寫(xiě)在哪里呢？？？

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/14 08:04
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，:其他收益寫(xiě)到營(yíng)業(yè)外收入 遞延所得稅資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)核算 信用減值準(zhǔn)備到資產(chǎn)減值損失核算
2021 05/14 08:28
84784989
2021 05/14 09:08
嗯嗯，好的
暖暖老師
2021 05/14 09:09
祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步，加油
84784989
2021 05/14 09:10
那如果信用減值損失是正數(shù)，是不是寫(xiě)到資產(chǎn)減值損失那塊就要寫(xiě)負(fù)數(shù)？
暖暖老師
2021 05/14 09:11
不是的，如果信用減值損失是正數(shù)，到資產(chǎn)減值損失那塊就要寫(xiě)正數(shù)
84784989
2021 05/14 09:27
老師，這兩個(gè)都是損益類(lèi)一級(jí)科目對(duì)么？如果之后我自定義改報(bào)表是不是也只能取損益類(lèi)數(shù)
暖暖老師
2021 05/14 09:29
是的，都屬于損益類(lèi)一級(jí)科目的
84784989
2021 05/14 10:37
老師，審計(jì)后出的報(bào)表我們是虧損，但是表中又出現(xiàn)所得稅費(fèi)用，這個(gè)費(fèi)用是需要我們繳納的么？現(xiàn)在要申報(bào)年度所得稅，系統(tǒng)里并沒(méi)有帶出所得稅費(fèi)用的數(shù)字，我是需要把這個(gè)數(shù)字填到年報(bào)里么？有點(diǎn)不清楚
暖暖老師
2021 05/14 10:46
你匯算清繳時(shí)沒(méi)有帶出來(lái)就不要繳納的
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