問題已解決

企業(yè)所得稅年度匯算申報時，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表里的稅收金額一列怎么填

84784966| 提問時間：2021 05/12 21:06
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，一般稅收金額和張載金額一樣
2021 05/12 21:07
84784966
2021 05/12 21:09
好的，那工資薪金和社保公積金這些是填銷售費用管理費用和研發(fā)費用下所有的這些科目的金額合計數(shù)嗎
冉老師
2021 05/12 21:10
其實就是應(yīng)付職工薪酬貸方金額
84784966
2021 05/12 21:47
那實際發(fā)生額是填應(yīng)付職工薪酬借方嗎
冉老師
2021 05/12 21:48
你好，是的，你說的很對得
84784966
2021 05/12 21:50
如果是12月的工資是1月掛賬，這種不是我的實際發(fā)生額比賬載金額少一個月的嗎
冉老師
2021 05/12 21:54
等于，因為只要在5月底之前發(fā)放，都可以扣除
84784966
2021 05/12 21:55
那就是說，我就實際發(fā)生額與稅收金額都等于貸方了嗎，福利社保公積金都是嗎
冉老師
2021 05/12 21:56
是的，是的，你說得對
84784966
2021 05/12 21:56
好的，謝謝老師
冉老師
2021 05/12 21:57
不客氣。祝你工作順利
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~