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實(shí)務(wù)
問題已解決
請教老師，我們在5月發(fā)放4月工資時(shí)候是按照扣完個(gè)人社保個(gè)人公積金以后的金額發(fā)到員工卡上，那么個(gè)人的公積金與社保，在發(fā)工資時(shí)候是貸其他應(yīng)付款還是貸其他應(yīng)收款呢？二者有區(qū)別嗎？
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?你好? 你先工資員工工資在繳納給社保局? 這個(gè)是走其他應(yīng)付款 ； 如果是先繳納給社保局 在去扣員工工資扣除? 走其他應(yīng)收款? ?
2021 05/11 17:19
84784962 
2021 05/11 17:21
還想請教老師，去年12月的發(fā)工資分錄里個(gè)人扣款分錄寫錯(cuò)了金額沒錯(cuò)，一直到今年3月的發(fā)工資個(gè)人扣款分錄寫錯(cuò)了，那我反結(jié)賬回去更改分錄，需要把去年12月的個(gè)人扣款分錄也改一下嗎？會不會影響20年度所得稅匯算清繳？
84784962
2021 05/11 17:23
前幾個(gè)月發(fā)工資分錄里扣個(gè)人社保做成了貸應(yīng)付職工薪酬個(gè)人社保了，我想改成正確的貸其他應(yīng)收款個(gè)人社保，那我是在1月份開始改動分錄，要不要把1月賬里發(fā)放12月工資里個(gè)人扣款分錄也改一下？還是只改動屬于2021年工資分錄？
meizi老師 
2021 05/11 17:26
你好 是的。? 你改了之后在做匯算就不影響? ??
84784962
2021 05/11 17:33
2020年度所得稅匯算清繳我上個(gè)月就已經(jīng)做了并且退稅了。那么今年的賬面里，關(guān)于個(gè)人扣款的分錄，我反結(jié)賬改動的話，是不是發(fā)放去年12月工資的分錄我就不能改了？只從發(fā)放1月的工資分錄開始改？
meizi老師
2021 05/11 17:40
?你好 是的。? 你要是反結(jié)賬12月去改了之后 。 你匯算就用你修改后的數(shù)據(jù)來報(bào)稅年報(bào) 就不影響的。? ? ?
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