問(wèn)題已解決

本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額發(fā)生額906.18 勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額為0 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出251.95 上月留底進(jìn)項(xiàng)稅額本月抵扣申報(bào)906.18 老師 這些月底結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么寫(xiě)

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/10 14:35
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好? ? 一個(gè)一個(gè)的去結(jié)轉(zhuǎn)?? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。
2021 05/10 14:54
84785038
2021 05/10 15:07
勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額為0 就不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)了吧
84785038
2021 05/10 15:09
應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目期末有余額嗎？
meizi老師
2021 05/10 15:10
?你好 是的 。? ? ?是的。? 最終你? 要繳納貸方就會(huì)有余額的 。到時(shí)結(jié)轉(zhuǎn) 次月去繳納即可??
84785038
2021 05/10 15:12
如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 那不就有借方余額了嗎？
meizi老師
2021 05/10 15:14
?你好 借方就不用在轉(zhuǎn)了。等著以后抵減就行了。? ?
84785038
2021 05/10 15:16
用上月留底進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣本月銷(xiāo)項(xiàng)稅 分錄怎么寫(xiě)
meizi老師
2021 05/10 15:22
?你好? ? ?分錄都是上面的分錄。? 你分別結(jié)轉(zhuǎn)就行了? ??
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