問(wèn)題已解決

那關(guān)鍵我本月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)應(yīng)納稅額是0，本月還有異地預(yù)交的增值稅不是就成了要退稅了？

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/09 09:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 異地預(yù)繳的不退 留著以后抵扣
2021 05/09 09:50
84785001
2021 05/09 09:52
所以申報(bào)主表怎么申報(bào)
郭老師
2021 05/09 09:54
預(yù)繳的不填寫(xiě)主表 在附表四 本期發(fā)生額填寫(xiě)
84785001
2021 05/09 09:55
附表四咋填
郭老師
2021 05/09 09:55
附表四，本期發(fā)生額填寫(xiě)你預(yù)繳的金額。
84785001
2021 05/09 09:56
然后實(shí)際抵扣不填，等到后面有應(yīng)納增值稅然后填實(shí)際抵扣的？
郭老師
2021 05/09 09:56
你好 對(duì)的 同時(shí)填寫(xiě)主表28欄
84785001
2021 05/09 10:24
老師，個(gè)稅交稅申報(bào)表里已繳稅額怎么大于應(yīng)納稅額，后面有個(gè)應(yīng)補(bǔ)稅額，應(yīng)該怎么理解？
郭老師
2021 05/09 10:24
你好多交了稅款，匯算清繳可以申請(qǐng)退回。
84785001
2021 05/09 10:26
那現(xiàn)在是企業(yè)申報(bào)，這個(gè)表怎么理解
郭老師
2021 05/09 10:30
你好 在其他流動(dòng)資產(chǎn)就可以
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