問題已解決

我方是購(gòu)買方收到對(duì)方開具的一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票當(dāng)月未發(fā)現(xiàn)票據(jù)有問題,下月發(fā)現(xiàn)票據(jù)有問題,但已跨年。增值稅上,我應(yīng)該在十二月份10就做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,還是在發(fā)現(xiàn)當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

84785043| 提問時(shí)間:2021 05/08 19:57
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好這個(gè)是發(fā)現(xiàn)時(shí)候轉(zhuǎn)出,先開紅字信息表審核通過次月去進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,你這個(gè)申報(bào)抵扣吧,?
2021 05/08 19:59
84785043
2021 05/08 20:02
老師你的意思是發(fā)票是十二月份收到,但一月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題,十二月份我正常做進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣跨年,一月份再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84785043
2021 05/08 20:03
跨年一月份,我方應(yīng)已認(rèn)證發(fā)票需填開紅字信息表對(duì)方紅沖發(fā)票我方在一月做進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出處理。
maize老師
2021 05/08 20:05
是幾時(shí)開紅字信息表審核通過次月再進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,你不轉(zhuǎn)出系統(tǒng)也會(huì)提示轉(zhuǎn)出
84785043
2021 05/08 20:07
老師,我是跨年一月做的紅字信息。對(duì)方開具了,紅字發(fā)票票,我就應(yīng)該在一月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對(duì)嗎?
maize老師
2021 05/08 20:15
紅字信息表審核通過次月,這個(gè)不看是不是跨年了 只需要看i紅字信息表幾時(shí)開成功,不看紅字發(fā)票,
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