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問(wèn)題已解決
您好，請(qǐng)問(wèn)2021年已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅專(zhuān)用發(fā)票，分散在2021年好幾個(gè)月分別認(rèn)證的，在2023年發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題，可以在2023年10月的征期，把這些有問(wèn)題發(fā)票，算一個(gè)總數(shù)，一筆做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，可以的，這是稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)的還是我們自己發(fā)現(xiàn)的呀，如果是稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)的，會(huì)讓我們更正2021年勾選當(dāng)月增值稅申報(bào)表的，不同間在2023年轉(zhuǎn)出
2023 10/26 17:09
84785042 
2023 10/26 17:21
是被稽查發(fā)現(xiàn)的，但是專(zhuān)管員不知道，稽查不管我們?cè)趺刺幚?，只要把稅交了，現(xiàn)在也沒(méi)跟專(zhuān)管員說(shuō)，想自己就悄悄處理掉
84785042
2023 10/26 17:22
因?yàn)檗D(zhuǎn)出也看不出來(lái)轉(zhuǎn)的是哪期的，有20萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出，就怕專(zhuān)管員過(guò)后會(huì)找
廖君老師 
2023 10/26 17:22
您好，那可以的啊，更正以前報(bào)表麻煩，如果以前沒(méi)能留抵還要交滯納金，這個(gè)辦事員真好
84785042
2023 10/26 17:32
不是，是交稅的那幾個(gè)月要還原到去年，不交稅的話(huà)可以今年改表嗎
廖君老師
2023 10/26 17:33
您好，不管交不交稅，原則都要更正在勾選當(dāng)月的，我們就更正過(guò)，人家的票惡意作廢了
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