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老師，4月份預(yù)交1季度的所得稅，用幾月的本年利潤沖減計(jì)提的所得稅費(fèi)用嗎？
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所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
2021 05/02 14:40
84785029 
2021 05/02 15:41
關(guān)鍵是這個本年利潤是幾月的，所得稅費(fèi)用在3月末沖三月的，然后本年利潤在轉(zhuǎn)入利潤分配，還是沖的4月的本年利潤
84785029
2021 05/02 15:41
說清一點(diǎn)
海棠老師 
2021 05/02 15:58
所得稅費(fèi)用自打產(chǎn)生，就四月做三月賬期預(yù)提還未繳納，就要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，四月再實(shí)際繳納，不產(chǎn)生所得稅費(fèi)用，等到六月再一次預(yù)交所得稅
84785029
2021 05/02 16:02
到底沖幾月的本年利潤，看不清
海棠老師
2021 05/02 16:07
四月是不是做三月的賬，三月要預(yù)繳所得稅，產(chǎn)生的所得稅費(fèi)用，這個時候，就要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，賬上有費(fèi)用，對吧。實(shí)際繳納是四月，四月只是付款，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款，這里沒有產(chǎn)生費(fèi)用，不需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
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