00:10:00
問題已解決
1月1日，采用分期收款方式向太陽廠銷售丙產(chǎn)品200件，每件不含稅單價500元，產(chǎn)品成本為每件400元。按合同規(guī)定，貨款分兩次于6月30日和12月31日等額收取。發(fā)出商品時開具了增值稅專用發(fā)票，并于當(dāng)天收到增值稅稅額13000元。假定面實際率為5%
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好。您需要哪些支持？
2021 04/28 23:32
閱讀 536 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 536
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
1月1日，采用分期收款方式向大陽廠銷售丙產(chǎn)品200件，每件不含稅單價500元，產(chǎn)品成本為每件400元，按合同規(guī)定貨款方分兩次于6月30日和12月31日等額收取發(fā)出商品時開具了增值稅專用發(fā)票并于當(dāng)天收到增值稅稅額1300元，假定年實際利率為5%
395 -
(6)1月1日，采用分期收款方式向大陽廠銷售丙產(chǎn)品200件，每件不含稅單價為500元，產(chǎn)品成本為每件400元。按合同規(guī)定，貨款分兩次于6月30日和12月31日等額收取。在發(fā)出商品時開具了增值稅專用發(fā)票，并于當(dāng)天收到增值稅稅額13.000元。假定年實際利率為5%。
889
-
某機(jī)床廠(增值稅-般納稅人)1月1日采取分期收款方式銷售機(jī)床200件,每件不含稅價款為500元，每件成本為400元，合同約定貨款分別于當(dāng)年6月30日、12月31日兩次等額支付。該批機(jī)床1月1日已發(fā)出,發(fā)出商品時開具了增值稅專用發(fā)票，并于當(dāng)天收到增值稅額13000元，假設(shè)年實際利率為5%。服裝廠在合同規(guī)定日期收到相應(yīng)價款和銷項稅金。作出相應(yīng)的會計分錄。
79
-
.3 銷項稅額的會計核算[練習(xí)]
紅光廠為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%。某月得有關(guān)銷售資料如下1對外加工，開出的增值稅專用發(fā)票上注明加工費5000元，增值稅稅額650元，款項已收到。
2向勝利廠發(fā)出甲產(chǎn)品200件，每件不含稅單價為600元，每件成本400元，代墊運費2000元。根據(jù)發(fā)貨票和鐵路運單等，已向銀行辦妥托收手續(xù)。
31月1日，采用分期收款方式向大陽廠銷售丙產(chǎn)品200件，每件不含稅單價500元產(chǎn)品成本為每件400元。按合同規(guī)矩，貨款分兩次于6月30日和12月31日等額收取。紅光廠發(fā)出商品時開具了增值稅專用發(fā)票，并于當(dāng)天收到增值稅額13000元。青根據(jù)上述資料，做出相應(yīng)的會計分錄。
1370
-
某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%。5月的有關(guān)銷售資料如下，試根據(jù)上述資料做出有關(guān)增值稅的會計處理。（1）采用匯兌結(jié)算方式向光明廠銷售甲產(chǎn)品100件，不含稅單價每件600元，成本每件 400元。開出轉(zhuǎn)賬支票支付代墊運雜費1000元，貨款尚未收到。（2）對外加工，開出的增值稅專用發(fā)票上注明的加工費為5000元，增值稅稅額為650元，款項已收到。（3）銷售給大華公司乙產(chǎn)品200件，開具普通發(fā)票，發(fā)票上注明的金額為226 00元，用轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算，成本為每件800元。（4）向天興廠銷售甲產(chǎn)品150件，每件不含稅單價為600元，成本為每件400元，開具增值稅專用發(fā)票，已收到購貨單位交來的承兌期為4個月的銀行承兌匯票。（5）向勝利廠發(fā)出甲產(chǎn)品200件，每件不含稅單價為600元，成本為每件400元，代墊運雜費2000元。根據(jù)發(fā)貨票和鐵路運單等，已向銀行辦妥委托收款手續(xù)。（6）1月1日，采用分期收款方式向大陽廠銷售丙產(chǎn)品200件，每件不含稅單價為500元，產(chǎn)品成本為每件400元。按合同規(guī)定，貨款分兩次于6月30日和12月31日等額收取。在發(fā)出商品時開具了增值稅專用發(fā)票，并于當(dāng)天收到
7382
最新回答
查看更多- 貨運代理只適合國際？國內(nèi)貨物運輸不能按經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)來操作嗎？不是規(guī)定中有一條經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)嗎？ 水路運輸合同又沒有資質(zhì)，那怎么辦？ 昨天
- 老師。我做帳時把8月做賬時發(fā)票做了進(jìn)項，但是該發(fā)票9月又做了賬，并且是9月抵扣申報的，8月其實是多做了。抵扣申報沒有問題。我賬上可以直接做紅沖 借：庫存商品（借方紅字）進(jìn)項稅額（借方紅字）貸：應(yīng)付賬款-**公司（貸方紅字）這樣嗎？ 昨天
- 車間用的洗潔精，垃圾袋，入什么科目？ 昨天
- 贈品的會計分錄中，贈品的價值如何確定？ 8天前
- 合計分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 8天前
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容
意見反饋
