問(wèn)題已解決

老師，上一年暫估成本的分錄： 借：工程施工—合同成本 貸：應(yīng)付賬款 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工—合同成本 現(xiàn)在收到票沖暫估的分錄怎么寫(xiě)

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/28 17:43
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 先沖減暫估 借工程施工…合同成本 貸應(yīng)付賬款 （金額用負(fù)數(shù)表示）
2021 04/28 17:45
蔣飛老師
2021 04/28 17:46
然后再根據(jù)發(fā)票做分錄： 借工程施工…合同成本 貸應(yīng)付賬款
84784996
2021 04/28 17:55
老師，第一步的沖暫估分錄。我的發(fā)票金額46106.19，稅5993.81，合計(jì)52100 借：工程施工46106.19 貸：應(yīng)付賬款暫估 460106.19
84784996
2021 04/28 17:55
老師，是這樣嗎？
84784996
2021 04/28 17:55
尤其是金額
蔣飛老師
2021 04/28 17:56
按原暫估金額沖減 然后再根據(jù)發(fā)票金額做分錄
84784996
2021 04/28 18:00
哦，老師意思就是，例如我上一年暫估了 60萬(wàn)，我先沖減這60萬(wàn)，然后再根據(jù)發(fā)票入賬，是這樣嗎？
84784996
2021 04/28 18:07
老師，我還想咨詢(xún)一下。我沖暫估時(shí)，這個(gè)分錄全部用負(fù)數(shù)表示可以嗎？ 借：工程施工—合同成本 貸：應(yīng)付賬款 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工—合同成本
蔣飛老師
2021 04/28 18:07
是的，你的理解很對(duì)
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