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老師那個納稅申報表a107020的那個納稅調(diào)整額和那個主表的調(diào)增金額是應(yīng)該一致的嗎？
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1.當(dāng)本表合計行第11列≥0，且本表合計行第11列≤表A100000第19行時，合計行第11列＝表A100000第20行。
2.當(dāng)本表合計行第11列≥0，且本表合計行第11列＞表A100000第19行時，表A100000第20行＝表A100000第19行。
2021 04/28 07:52
maize老師 
2021 04/28 07:53
不是，不一樣，只有這個關(guān)系，
84784968 
2021 04/28 22:53
老師如果這個本表是企業(yè)所得稅減半，這個關(guān)系是不是就不對了
84784968
2021 04/28 22:57
我還是不清楚，這個a107020表的那個納稅調(diào)整額怎么算
maize老師
2021 04/29 06:48
這個對應(yīng)是你自己算，這個減半項目對應(yīng)那有哪些調(diào)整自己算出來去填寫，你主表那個對應(yīng)納稅調(diào)整是對應(yīng)公司整體，這個就是對應(yīng)每個項目對應(yīng)納稅調(diào)整?第8列“納稅調(diào)整額”：填報納稅人按照稅收規(guī)定需要調(diào)整減免稅項目收入、成本、費(fèi)用的金額，納稅調(diào)減以“-”號填列。10.第10列“項目所得額減半項目”：填報享受所得減免企業(yè)所得稅優(yōu)惠的納稅人本期經(jīng)計算確認(rèn)的減半征收項目所得額。本列根據(jù)第3列分析填報，第3列填報“減半征稅”的，填報第4-5-6-7+8列金額，當(dāng)?shù)?-5-6-7+8列＜0時，填報0。
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