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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，問下發(fā)票已認(rèn)證抵扣完了，但是還沒做賬務(wù)處理，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢？
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只能補(bǔ)做賬務(wù)處理了。正常賬務(wù)處理，本來應(yīng)上認(rèn)證當(dāng)月做賬務(wù)處理
2021 04/27 15:02
84784972 
2021 04/27 15:06
補(bǔ)做具體的分錄可以幫忙寫下嗎？稅那邊應(yīng)該怎么寫，沒認(rèn)證的時(shí)候是待認(rèn)證，現(xiàn)在認(rèn)證完了，也抵扣了怎么寫分錄
江老師 
2021 04/27 15:09
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）? ?
注：理論上貸方是“應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”科目?？茨銈兙唧w的科目設(shè)置寫貸方科目。
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