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老師，留抵稅額怎么做分錄？
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你好，一般納稅人有留抵稅額的時候，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
2021 04/26 15:10
84785001 
2021 04/26 15:13
那下個月把留抵用了怎么做賬呢？
鄒老師 
2021 04/26 15:15
你好，下個月把留抵用了，結(jié)果是需要納稅，還是繼續(xù) 有稅款留抵呢？
84785001
2021 04/26 15:17
需要交稅
鄒老師
2021 04/26 15:19
你好，下個月結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
84785001
2021 04/26 15:31
不交稅的情況呢？
鄒老師
2021 04/26 15:31
你好，不交稅的情況，分錄是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
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