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年初固定資產(chǎn)原值十萬，年中處置一萬，請問匯算資產(chǎn)原值填多少，計稅基礎(chǔ)填多少，累計折舊填賬面金額還是踢出處置部分折舊后的金額

84785020| 提問時間：2021 04/23 13:34
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江老師
金牌答疑老師
職稱：高級會計師,中級會計師
一、年初固定資產(chǎn)原值十萬，年中處置一萬，年末匯算資產(chǎn)原值填末9萬元。計稅基礎(chǔ)填9萬元。 二、累計折舊填賬面金額也需要剔除處置部分折舊后的金額，因為已經(jīng)做了固定資產(chǎn)清理，同時清理了固定資產(chǎn)原值，同時轉(zhuǎn)出了折舊金額。
2021 04/23 13:48
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