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問(wèn)題已解決
一般納稅人增值稅的計(jì)算、會(huì)計(jì)核算和納稅申報(bào) !北京光明有限責(zé)任公司為增值稅一般納稅人;登記注冊(cè)類型為其他有限責(zé)任公司;法定代表人為劉光明;企業(yè)地址為北京市光華路53號(hào)，電話為010-88888888;企業(yè)所屬行業(yè)為制造業(yè)，企業(yè)生產(chǎn)銷(xiāo)售微波爐，出廠不含稅單價(jià)為400元/臺(tái)，成本為300元/臺(tái);企業(yè)開(kāi)戶銀行及賬號(hào)為工行光華路支行330102200901 1507777;企業(yè)的納稅人識(shí)別號(hào)為 91110100000010022P 2020年1月北京光明有限責(zé)任公司發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: ①1日，向當(dāng)?shù)啬成虉?chǎng)銷(xiāo)售微波爐200臺(tái)，并開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，單價(jià)(不含增值稅)為400元/臺(tái)，銷(xiāo)售額80000元，并約定對(duì)方10天內(nèi)付款可享受不含稅價(jià)款5%的現(xiàn)金折扣，對(duì)方于1月7日付款，于是在結(jié)算時(shí)，給予商場(chǎng)5 %的現(xiàn)金折扣(現(xiàn)金折扣不考慮增值稅)。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，請(qǐng)把題目完整發(fā)過(guò)來(lái)
2021 04/22 21:58
84785031 
2021 04/23 01:38
要求學(xué)生對(duì)提供的案例進(jìn)行討論,熟悉經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),計(jì)算增值稅相關(guān)數(shù)據(jù);編制納稅申報(bào)表,
84785031
2021 04/23 01:39
這是問(wèn)題 上面是題目
84785031
2021 04/23 01:39
主要是計(jì)算增值稅相關(guān)數(shù)據(jù);編制納稅申報(bào)表,希望老師能解答一下
暖暖老師 
2021 04/23 06:08
就一個(gè)數(shù)字你怎么計(jì)算
84785031
2021 04/23 07:36
①1日，向當(dāng)?shù)啬成虉?chǎng)銷(xiāo)售微波爐200臺(tái)，并開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，單價(jià)(不含增值稅)為400元/臺(tái)，銷(xiāo)售額80000元，并約定對(duì)方10天內(nèi)付款可享受不含稅價(jià)款5%的現(xiàn)金折扣，對(duì)方于1月7日付款，于是在結(jié)算時(shí)，給予商場(chǎng)5 %的現(xiàn)金折扣(現(xiàn)金折扣不考慮增值稅)。
公②8日，銷(xiāo)售300臺(tái)微波爐給外地某客戶并開(kāi)具增值稅普通發(fā)
票，價(jià)稅合計(jì)為135 600元支付運(yùn)輸費(fèi)用價(jià)稅合計(jì)6540元，收到的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額6. 000元增值稅額540元，該外地客戶款項(xiàng)末付。
暖暖老師
2021 04/23 07:44
業(yè)務(wù)1繳納增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅的計(jì)算是80000*13%=10400
暖暖老師
2021 04/23 07:45
業(yè)務(wù)2繳納增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅的計(jì)算是135600/1.13*13%=15600
進(jìn)項(xiàng)稅額是540
84785031
2021 04/23 07:59
這個(gè)表要怎么填呢麻煩了
暖暖老師
2021 04/23 08:04
你有減免稅的申報(bào)這個(gè)業(yè)務(wù)？
84785031
2021 04/23 08:09
這是稅法作業(yè) 我不太會(huì)寫(xiě)
暖暖老師
2021 04/23 08:18
這個(gè)額你吧本期對(duì)應(yīng)的額免稅金額填寫(xiě)在本期發(fā)生額這里就可以
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