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您好 老師 我去年做了一筆分錄 借 銷售費用-服務(wù)費 貸 庫存現(xiàn)金 原本要做的分錄是借 銷售費用-服務(wù)費 進項稅額 貸 庫存現(xiàn)金 現(xiàn)在要怎么調(diào)整這筆分錄
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您好！
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）
貸：銷售費用-服務(wù)費
2021 04/22 16:42
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老師，您好
收到一張普票是順豐快遞派收服務(wù)費分錄:借:管理費用-派收服務(wù)費 貸:庫存現(xiàn)金
是這樣做分錄嗎
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去年年底報銷做了一筆出差的銷售費用，借銷售費用貸庫存現(xiàn)金，今年發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金是負數(shù)，具體應(yīng)該怎么操作。。
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去年的ETC通行發(fā)票，稅額入賬時未做進項稅額處理，直接計銷售費用。今年認證抵扣，怎么調(diào)整去年憑證？去年憑證 借：銷售費用-汽車費用 貸：庫存現(xiàn)金
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借：商品庫存
貸：庫存現(xiàn)金
要調(diào)整為貸：預付賬款，這個怎么分錄？
去年做得帳，今年本月要調(diào)整怎么分錄
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