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老師就是你看 我這個申報表 上期是有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 這期卻顯示不出來 是什么原因 我如果這期再塡一次進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 那么那個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的全年累計數(shù)變多了啊
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你好，同學(xué)，附表2你填寫沒有
2021 04/20 18:09
84785008 
2021 04/20 18:11
附表2進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出那一期塡了 下一期還要手動塡？
陳詩晗老師 
2021 04/20 18:18
什么意思，你這里附表1填寫了，主表自動就會有
84785008
2021 04/20 18:18
你看 這個全年累計數(shù)有這筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，但是進(jìn)項稅額就是不扣那個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
陳詩晗老師
2021 04/20 18:20
你這里說明是之前年度進(jìn)轉(zhuǎn)出，本期沒有進(jìn)轉(zhuǎn)出
84785008
2021 04/20 18:24
對呀，但是我就是申報不了，你看 上期就是正常的 ，做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出，為什么這一期落不到那個數(shù)字上呢
84785008
2021 04/20 18:28
你看 我如果再塡一下 be年累計數(shù)就翻倍了，這個是什么情況呢
陳詩晗老師
2021 04/20 18:30
同學(xué)，你上一期的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出肯定是在你上一期申報的時候才會體現(xiàn)在你本期的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，怎么可能你這一切還會體現(xiàn)呢。
陳詩晗老師
2021 04/20 18:30
那你現(xiàn)在申報你當(dāng)月的，你上一期的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就是你累計的呀，你本期肯定就沒有了呀。
84785008
2021 04/20 18:34
而且我沒有辦法保存 也沒有辦法提交
84785008
2021 04/20 18:36
系統(tǒng)就是這樣提示的
陳詩晗老師
2021 04/20 20:25
你那個留底稅額是怎么來的呀？是你自己手動填的嗎？
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