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老師就是你看 我這個申報表 上期是有進項稅額轉出 這期卻顯示不出來 是什么原因 我如果這期再塡一次進項稅額轉出 那么那個進項稅額轉出的全年累計數變多了啊
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你好，同學，附表2你填寫沒有
2021 04/20 18:09
84785008 
2021 04/20 18:11
附表2進項稅額轉出那一期塡了 下一期還要手動塡？
陳詩晗老師 
2021 04/20 18:18
什么意思，你這里附表1填寫了，主表自動就會有
84785008
2021 04/20 18:18
你看 這個全年累計數有這筆進項稅額轉出，但是進項稅額就是不扣那個進項稅額轉出
陳詩晗老師
2021 04/20 18:20
你這里說明是之前年度進轉出，本期沒有進轉出
84785008
2021 04/20 18:24
對呀，但是我就是申報不了，你看 上期就是正常的 ，做了進項轉出，為什么這一期落不到那個數字上呢
84785008
2021 04/20 18:28
你看 我如果再塡一下 be年累計數就翻倍了，這個是什么情況呢
陳詩晗老師
2021 04/20 18:30
同學，你上一期的進項稅額轉出肯定是在你上一期申報的時候才會體現在你本期的進項稅額轉出，怎么可能你這一切還會體現呢。
陳詩晗老師
2021 04/20 18:30
那你現在申報你當月的，你上一期的進項稅額轉出就是你累計的呀，你本期肯定就沒有了呀。
84785008
2021 04/20 18:34
而且我沒有辦法保存 也沒有辦法提交
84785008
2021 04/20 18:36
系統(tǒng)就是這樣提示的
陳詩晗老師
2021 04/20 20:25
你那個留底稅額是怎么來的呀？是你自己手動填的嗎？
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