問(wèn)題已解決

您好，請(qǐng)問(wèn)我從去年起貸款利息未計(jì)提，未通過(guò)應(yīng)付利息核算，請(qǐng)問(wèn)以前的賬還需要調(diào)整嗎？

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/20 15:36
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江老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
以前的賬無(wú)法調(diào)整，只能補(bǔ)做利息的計(jì)提分錄。 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息支出 貸：應(yīng)付利息
2021 04/20 15:37
84785008
2021 04/20 15:40
我們是在籌建期，利息都計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。要是補(bǔ)做利息的計(jì)提分錄不會(huì)做重了嗎？
江老師
2021 04/20 15:43
如果是籌建期間，看借款的用途了，可能是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，還可能是入在建工程的（資本化利息）。
84785008
2021 04/20 15:50
我不沖回原來(lái)分錄，直接補(bǔ)做計(jì)提分錄不會(huì)將費(fèi)用計(jì)重復(fù)嗎？
江老師
2021 04/20 15:54
直接補(bǔ)做賬務(wù)處理，就可以了。
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