00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，你好.新接手了一家公司，發(fā)現(xiàn)賬面庫(kù)存比實(shí)際要多的的多，這個(gè)情況應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？ 開(kāi)業(yè)3年也沒(méi)有計(jì)提過(guò)折舊，這個(gè)應(yīng)該怎么處理？？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好? 那么實(shí)際的庫(kù)存是真實(shí)的嗎 ？? ?你賬面多了 是因?yàn)槟銈?出庫(kù)了沒(méi)有做賬嗎 ？? ? ?實(shí)際有固定資產(chǎn)嗎?
2021 04/20 11:34
84785005 
2021 04/20 11:51
實(shí)際有的，比如賬面20萬(wàn)，實(shí)際10萬(wàn)，之前賬比較亂，庫(kù)存也亂，可能出庫(kù)沒(méi)有記錄等等
meizi老師 
2021 04/20 11:58
?你好? ? 那你就去查原因 。是多入庫(kù)了就去沖入庫(kù)。 是少出庫(kù)了就補(bǔ)做出庫(kù)分錄??
84785005
2021 04/20 12:00
當(dāng)月的利潤(rùn)就有所變化
meizi老師
2021 04/20 12:03
?你好你說(shuō)的利潤(rùn)是什么情況 ？ 你現(xiàn)在知道原因了嗎 。? ?
84785005
2021 04/20 12:05
沒(méi)有，多一部分原因是沒(méi)有出庫(kù)，如果4月份出以前的庫(kù)，成本就會(huì)增加，利潤(rùn)就會(huì)減少
meizi老師
2021 04/20 12:15
?你好? ?那沒(méi)有出庫(kù)的話? ? 那你賬上是多做了嗎？? ? 你實(shí)際 是10萬(wàn)? 那你 這個(gè)不應(yīng)該會(huì)少10萬(wàn)的。 你也沒(méi)有做成本處理的??
84785005
2021 04/20 12:49
我意思是當(dāng)月的利潤(rùn)就不準(zhǔn)了
meizi老師
2021 04/20 12:56
?你好? 你實(shí)際? 沒(méi)有出庫(kù)? 你也不可能去做 成本的；? 你 沒(méi)有出庫(kù)不做成本。 出庫(kù)了才做的??
84785005
2021 04/20 12:57
那這個(gè)分錄怎么做
meizi老師
2021 04/20 13:01
?你好? ?我現(xiàn)在都沒(méi)有搞懂 你為什么會(huì)有差異。 你上面也沒(méi)有描述清楚。 所以不好判斷科目的 。 你現(xiàn)在是 到底這個(gè)差異怎么來(lái)的。 你要給我說(shuō)原因 才能判斷怎么做??
84785005
2021 04/20 13:36
不好意思，是我接手了一家公司，發(fā)現(xiàn)他們的庫(kù)存，賬面大于實(shí)際。。了解情況得知，有兩種原因，實(shí)際用掉了，但是賬面沒(méi)有出庫(kù)，或者賬面入庫(kù)實(shí)際沒(méi)有入庫(kù)。以上情況具體金額都不清楚
meizi老師
2021 04/20 13:38
? 你好 1. 實(shí)際用了? 那這個(gè)用途是什么? 你要去盤點(diǎn)才行 最好問(wèn)下經(jīng)手人 才做分錄? ? ? 你才能判斷科目和金額的 2.? 如果是入庫(kù)入庫(kù)了? ? 但是實(shí)際根本沒(méi)有這個(gè) 庫(kù)存的。 你要去紅沖入庫(kù)分錄 。 就得去看原來(lái)怎么做的入庫(kù)分錄 對(duì)應(yīng)的去做紅字分錄沖掉就行了。??
84785005
2021 04/20 14:19
好的，我知道，謝謝老師
meizi老師
2021 04/20 14:27
?沒(méi)事的 希望能幫到你? ?
閱讀 436
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
229
意見(jiàn)反饋
