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當(dāng)月社保已經(jīng)扣款,還需要計提嗎,怎樣補計提上月的社保
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速問速答你好,同學(xué)是需要具體的借管理費用,社保費貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款收保費。
2021 04/19 17:55
84785026
2021 04/19 18:07
只需要計提單位部分嗎
李芬老師
2021 04/19 18:08
繳納社保時
借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費(單位部分)
其他應(yīng)收(付)款-社會保險費(個人部分)
貸:銀行存款
2、計提時
借:管理費用-社會保險費(單位部分)
貸:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費(單位部分)
3、發(fā)放工資時
借:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)數(shù))貸: 其他應(yīng)收(付)款-社會保險費(個人部分)庫存現(xiàn)金 (實發(fā)數(shù))
看一下我這個完整的分錄。
84785026
2021 04/19 18:09
繳納社保時我直接記借管理費用,其他應(yīng)收款_社保,貸銀行存款。這樣要怎么修改啊
李芬老師
2021 04/19 18:16
這個不要修改憑證。
84785026
2021 04/19 18:17
那就不需要補計提了,當(dāng)月再提當(dāng)月的是吧
李芬老師
2021 04/19 18:35
老同學(xué)是這個意思。
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