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當(dāng)月社保已經(jīng)扣款,還需要計提嗎,怎樣補計提上月的社保

84785026| 提問時間:2021 04/19 17:54
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李芬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,爭取明年拿下注會和稅務(wù)師!
你好,同學(xué)是需要具體的借管理費用,社保費貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款收保費。
2021 04/19 17:55
84785026
2021 04/19 18:07
只需要計提單位部分嗎
李芬老師
2021 04/19 18:08
繳納社保時   借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費(單位部分)   其他應(yīng)收(付)款-社會保險費(個人部分)   貸:銀行存款   2、計提時   借:管理費用-社會保險費(單位部分)   貸:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費(單位部分)   3、發(fā)放工資時   借:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)數(shù))貸: 其他應(yīng)收(付)款-社會保險費(個人部分)庫存現(xiàn)金 (實發(fā)數(shù)) 看一下我這個完整的分錄。
84785026
2021 04/19 18:09
繳納社保時我直接記借管理費用,其他應(yīng)收款_社保,貸銀行存款。這樣要怎么修改啊
李芬老師
2021 04/19 18:16
這個不要修改憑證。
84785026
2021 04/19 18:17
那就不需要補計提了,當(dāng)月再提當(dāng)月的是吧
李芬老師
2021 04/19 18:35
老同學(xué)是這個意思。
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