問(wèn)題已解決

去年的第三季度工會(huì)經(jīng)費(fèi)忘記計(jì)提了，但是經(jīng)費(fèi)是按比例交了的，現(xiàn)在的分錄怎么做

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/15 16:21
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 借 以前年度損益調(diào)整 貸 銀行存款
2021 04/15 16:21
84785025
2021 04/15 16:24
那今年的匯算能把這個(gè)費(fèi)用做進(jìn)去嗎
紫藤老師
2021 04/15 16:24
可以計(jì)入2021年賬務(wù)， 借 以前年度損益調(diào)整 貸 銀行存款 借 利潤(rùn)分配 貸??以前年度損益調(diào)整
84785025
2021 04/15 16:27
我是說(shuō)匯算2020年的所得稅能把這筆費(fèi)用當(dāng)成本扣除嗎？
紫藤老師
2021 04/15 16:40
利潤(rùn)分配-利潤(rùn)分配，不影響匯算清繳
84785025
2021 04/15 16:42
那我這筆工會(huì)經(jīng)費(fèi)在2020年度不能扣除了？
紫藤老師
2021 04/15 16:56
已經(jīng)扣除了， 借 以前年度損益調(diào)整 貸 銀行存款 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸? 以前年度損益調(diào)整
84785025
2021 04/15 16:59
這個(gè)不是在今年的賬上扣除嗎？我去年也沒(méi)計(jì)提，是抵扣在2021年里面嗎
紫藤老師
2021 04/15 17:00
2020已經(jīng)扣除了， 借 以前年度損益調(diào)整 貸 銀行存款 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸? 以前年度損益調(diào)整
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