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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，去年的賬做錯(cuò)了，今年調(diào)賬，去年的分錄是借銷(xiāo)售費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款，今年調(diào)整借：利潤(rùn)分配-未分錄利潤(rùn)負(fù)數(shù)，貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)，匯算繳應(yīng)該在哪張表調(diào)整？
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你好，納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除項(xiàng)目，其他。
2021 04/15 15:55
84784983 
2021 04/15 16:16
老師您好我去的分錄掛錯(cuò)賬了按里應(yīng)該沖紅，我調(diào)整后期間費(fèi)用表的銷(xiāo)售費(fèi)用還用減出這一筆數(shù)據(jù)嗎？
郭老師 
2021 04/15 16:21
你好
期間費(fèi)用不需要修改的
84784983
2021 04/15 16:32
老師我有點(diǎn)迷糊啊，為什么有的老師說(shuō)期間費(fèi)用要修改啊，好矛盾啊哪個(gè)版本是正確的啊，這可是在做賬呢，要有個(gè)正確的版本呢？
郭老師
2021 04/15 16:44
不需要修改
期間費(fèi)用不是調(diào)增減的
84784983
2021 04/15 16:52
那我去年的分錄是借銷(xiāo)售費(fèi)用-代理運(yùn)費(fèi)3萬(wàn) 貸其他應(yīng)付款 3萬(wàn)，那我今年分錄如何寫(xiě)？老師那這樣我年度財(cái)務(wù)報(bào)表都不用改是嗎？
郭老師
2021 04/15 16:58
應(yīng)該是啥的
預(yù)付賬款嗎
84784983
2021 04/15 20:05
老師是代收代收代付海運(yùn)費(fèi)。
郭老師
2021 04/15 20:08
借銀行存款貸，利潤(rùn)分配做這個(gè)。
84784983
2021 04/16 08:39
老師不是這樣的，代收代付我已經(jīng)在12月份做了。
郭老師
2021 04/16 08:44
借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配
84784983
2021 04/16 08:47
老師是不是應(yīng)該是借利潤(rùn)分錄貸其他應(yīng)付款，如果是貸方利潤(rùn)分錄不是調(diào)減了嗎？老師那改憑證改報(bào)表是不是一樣呢？
郭老師
2021 04/16 08:49
不是的
你多做了銷(xiāo)售費(fèi)用
利潤(rùn)減少了
其實(shí)不應(yīng)該減少
84784983
2021 04/16 08:53
老師那按您的分錄我利潤(rùn)分配不是調(diào)減了嗎？有點(diǎn)迷糊了，我直接返回原來(lái)的憑證改報(bào)表是不是太麻煩了？
郭老師
2021 04/16 08:55
利潤(rùn)分配貸方余額表示盈利
84784983
2021 04/16 09:08
老師哪種方法更合理呢？老師按你這么說(shuō)我直接在納稅調(diào)整表扣除類(lèi)項(xiàng)目，其他里把這筆數(shù)據(jù)調(diào)增？
郭老師
2021 04/16 09:12
你好
我的建議就是我說(shuō)的
84784983
2021 04/16 09:16
老師按你這么說(shuō)我直接在納稅調(diào)整表扣除類(lèi)項(xiàng)目，其他里把這筆數(shù)據(jù)調(diào)增，這樣正確嗎？
郭老師
2021 04/16 09:17
你好是的
是這么做的
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