問(wèn)題已解決

如果上月忘記計(jì)提工資，本月是需要補(bǔ)分錄還是反結(jié)賬回去上月補(bǔ)呢？還是不補(bǔ)了本月直接做發(fā)放分錄？老師？

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/14 09:10
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李芬老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,爭(zhēng)取明年拿下注會(huì)和稅務(wù)師！
你好，同學(xué)，你這個(gè)月補(bǔ)計(jì)提就可以了。
2021 04/14 09:10
84784989
2021 04/14 09:11
嗯嗯，好的
李芬老師
2021 04/14 09:12
那好的，麻煩給個(gè)好評(píng)，謝謝。
84784989
2021 04/14 09:12
另外問(wèn)一下，如果上月做了暫估入庫(kù)20萬(wàn)，這個(gè)月實(shí)際入庫(kù)了10萬(wàn)，是不是本月只沖10萬(wàn)就可以了，沒(méi)有實(shí)際入庫(kù)的先掛在暫估？
李芬老師
2021 04/14 09:14
你好，同學(xué)，你和同學(xué)實(shí)際入庫(kù)了，才能暫估，暫估是因?yàn)榘l(fā)票還沒(méi)過(guò)來(lái)。
84784989
2021 04/14 09:22
對(duì)對(duì)，是實(shí)際入庫(kù)了，發(fā)票回來(lái)了一半，就沖一般是么？
李芬老師
2021 04/14 09:23
你好，同學(xué)是的，發(fā)票過(guò)，來(lái)到多少?zèng)_多少。
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