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不一樣的，不同公司的發(fā)票，兩家公司開的發(fā)票給我們的

?你好? ? ?先去紅沖暫估了 。? ? 借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整 ；然后 在做賬 ；? ? ?借以前年度損益調(diào)整-成本 貸 應(yīng)付賬款來胡處理 ； 預(yù)付賬款 這個錢是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的。 你掛的預(yù)付賬款??

之前預(yù)付賬款是購買產(chǎn)品，產(chǎn)品還沒到的，12月才到，所以我就預(yù)付了這個科目，我當(dāng)時是不是做錯了賬了？

你好沒有到? ?就掛在預(yù)付賬款科目 繼續(xù) ；? ? ? 你先支付了款就是 走預(yù)付賬款或者應(yīng)付賬款掛著的?

我要在一月份做一筆紅沖暫估費用 借以前年度損益調(diào)整-成本 貸 應(yīng)付賬款 對嗎？ 那預(yù)付的費用又要怎么做賬？1月份到的發(fā)票

?你好? ? ? 你做? 相反??? 借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整?；預(yù)付的費用 你又是怎么做分錄的??

圖片上有，我有截圖出來的， 你可以直接告訴我分錄嗎？我也不太懂

被你這樣回復(fù)我都已經(jīng)懵了 預(yù)付貨款 借：預(yù)付賬款_某某有限公司 貸： 庫存現(xiàn)金 暫估成本 借： 主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款_3暫估 預(yù)付是11月做的，暫估是12月做的，都是1月份收到的發(fā)票

你好 1.? ? 你上面列的是兩個業(yè)務(wù)? ?；? ?第一個是預(yù)付貨款的錢。 你貨物沒有收到肯定是? 不沖的 直接掛著 2.? 你下面暫估的成本 要暫估1月紅沖? 借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本? ? ? ? ?然后根據(jù)你發(fā)票來做 ：借以前年度損益調(diào)整? ? 貸應(yīng)付賬款。這樣掛。? 你說 有? 發(fā)票 與暫估有差異金額就這樣去做。? ? ?到時把差異金額? 以前年度損益調(diào)整余額轉(zhuǎn)利潤分配去??

一月份都收到發(fā)票了

你回復(fù)的好亂啊

?你好? 我是 一個問題一個問題來回復(fù)你的 ； 我還給你寫了具體的科目? 怎么來做賬 ； 估計你是對以前年度損益調(diào)整科目 一點都不熟悉吧? ?

是啊 沒基礎(chǔ)?

是三張發(fā)票，包含租金的， 貨款金額分別五萬和八萬， 租金九千（20年10-12月份的）

你好。 難怪。 這個以前年度損益調(diào)整科目處理起來本身就是一個難點的 ；所以你沒有任何基礎(chǔ)的話看著就很糟心的； 就會覺得我寫的亂 ；? ? 其實你理解了 就很好懂的；? ? ? 你上面做的分錄 是兩個分錄 。? 一個是預(yù)付? 一個 主營業(yè)務(wù)成本。 其實要不 你就把具體 業(yè)務(wù) 分別來描述? 一個個的問。這樣好一些 。我好一個一個給你講解。 不然 我怕你混著講 你很容易暈 。

那我重新說就是：20年做了一筆暫估成本和預(yù)付貨款費用 ， 1、紅沖暫估成本分錄怎么做？ 暫估成本包含三張發(fā)票，包含租金的， 貨款金額分別五萬和八萬， 租金九千（20年10-12月份的），一月份都收到了這三張發(fā)票。 2、預(yù)付貨款（五萬）也是在一月份收到的發(fā)票，這個要沖掉嗎？要沖掉怎么做賬？ 3、預(yù)付貨款（也放在暫估成本的科目了）

你好 1.? ? 先紅沖暫估分錄 ：借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整? ?這個是紅沖總金額的暫估? ? ；然后 按發(fā)票來做 ：借以前年度損益調(diào)整-租賃費 貸 應(yīng)付賬款? ? ?這個貨款 你們是已經(jīng)銷售出去的貨款的結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎 ？ 2。? 你這個預(yù)付貨款支付了? ?那么你收到發(fā)票貨物也收到了 就做 ：借庫存商品貸預(yù)付賬款? 這樣就可以了? 3.? ? ?預(yù)付貨款的話? 你們其實本身? ?就不應(yīng)該去暫估成本的；? 你暫估成本要是你真實發(fā)生的業(yè)務(wù)才去暫估成本哦。? ?付貨款不能去暫估的?

1、紅沖暫估不能做同一筆分錄嗎？ 2、預(yù)付貨款沒有放庫存商品這個分錄 3、預(yù)付貨款這筆分錄要刪掉嗎？還是紅沖掉它？因為你說付貨款不能暫估。

你好? 紅1.沖跨年了 不能直接去沖主營業(yè)務(wù)成本科目的；? ?要走以前年度損益調(diào)整科目來沖的? 2.? ?你支付貨款? ? 付款了 你后面不收款的嗎 ？? ?3；? ? ? ? 先附貨款? 后面收到貨物 ； 做 借預(yù)付賬款貸銀行存款。 收到貨物 ：借庫存商品 貸預(yù)付賬款來做賬 。 其實我估計你暫估成本就不對 ；? ?暫估是說你實際發(fā)生了只是暫時沒有取得合理的發(fā)票先做暫估入當(dāng)期損益去 ；? 你是自己支付貨款怎么都能去暫估 ； 這個明顯不對的；??

1、我們采購的是手表，11月份預(yù)付五萬貨款，一月才收到的發(fā)票 2、其中12月份暫估成本八萬沒有做支付貨款的分錄，一月份就收到八萬的發(fā)票

那我應(yīng)該怎么把這盤賬弄好？

?你好? ?1.? 采購的手表? 先支付貨款? 借應(yīng)付賬款或者預(yù)付賬款 5萬貸銀行存款5萬 。收到貨物 借庫存商品 貸??應(yīng)付賬款或者預(yù)付賬款 5萬貸銀行存款5萬? ?收到發(fā)票 如果發(fā)票與你? 庫存商品的數(shù)據(jù)金額 一致的。直接把1月發(fā)票附憑證后面去即可。 不單獨做分錄了 2.? ? ? ? ? ?你12月成本又是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的 ？ 你去暫估成本是憑空暫估的嗎 ？??