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問題已解決
去年12月份暫估了一筆成本20多萬，今年一月收到了一張10萬的發(fā)票，我把上年12月份的暫估成本紅沖了，重新做了一筆但是成本成負(fù)數(shù)了怎么解決？
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同學(xué)，你好
不要緊，之后會損益結(jié)轉(zhuǎn)
2023 02/11 15:57
84784953 
2023 02/11 16:01
結(jié)轉(zhuǎn)報表不是也一樣會負(fù)數(shù)嗎
小菲老師 
2023 02/11 16:03
同學(xué)，你好
你是只有這一筆成本嗎？
84784953
2023 02/11 16:06
是啊，一月就這一比，正常暫估成本下個月一定要沖回嗎？
小菲老師
2023 02/11 16:07
同學(xué)，你好
不一定要下個月沖回，是確定收不到了，在沖回，最晚需要在所得稅清算前沖回
84784953
2023 02/11 16:10
那我在收到發(fā)票時正確分錄應(yīng)該是怎么做呢？
小菲老師
2023 02/11 16:12
同學(xué)，你好
之前的分錄紅沖
收到發(fā)票，按照正常發(fā)票做，就行
84784953
2023 02/11 16:16
如果不是一筆開出來的呢，像我這樣，暫估了20萬，現(xiàn)在開了10沒有開回來
小菲老師
2023 02/11 16:17
同學(xué)，你好
之后10萬會開出來嗎？
84784953
2023 02/11 16:18
沒開出來和開出來各自是怎么處理呢？
小菲老師
2023 02/11 16:27
同學(xué)，你好
開出來了，就和之前一樣，按照來發(fā)票做賬
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