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實(shí)務(wù)
問題已解決
2023年12月有一筆暫估幾萬元，一月份收到發(fā)票，但是當(dāng)時忘記了沖暫估，又相同成本重新記了一遍，這導(dǎo)致一月份多確認(rèn)了成本，怎么辦，需要補(bǔ)稅嘛
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你好，這個月全部紅沖，然后再重新做，用利潤分配未分配利潤來做。
04/28 08:57
84784975 
04/28 09:00
需要補(bǔ)稅嗎，麻煩寫下具體分錄
郭老師 
04/28 09:02
你好，你當(dāng)時怎么做的？1月份借庫存商品貸應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本貸，庫存商品嗎？
是的話，
借應(yīng)付賬款
貸庫存商品
借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)即
借庫存商品
貸應(yīng)付賬款暫估，
借主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品
借應(yīng)付賬款貸庫存商品
借庫存商品
貸利潤分配，未分配利潤
借庫存商品貸應(yīng)付賬款
借利潤分配未分配利潤貸庫存商品。
84784975
04/28 09:53
我是12月暫估，借工程施工合同成本，貸應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本，貸工程施工，1月收到發(fā)票并付款，借工程施工合同成本，貸銀行存款，借主營業(yè)務(wù)成本，貸工程施工，這怎么改呢
郭老師
04/28 09:54
借工程施工
貸主營業(yè)務(wù)成本
借應(yīng)付賬款貸工程施工。
借，應(yīng)付賬款，
貸工程施工。
借，工程施工。貸，利潤分配未分配利潤，
借，工程施工，
貸應(yīng)付賬款，
借，利潤分配，未分配利潤，
貸，工程施工。
郭老師
04/28 09:55
第一個是紅沖1月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
第二個是紅沖1月份收到發(fā)票賬上做的。
第三個是紅沖以前年度的成本
郭老師
04/28 09:55
第4個是洪沖之前暫估
第5個做發(fā)票
的，第6個結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票的成本。
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