問(wèn)題已解決

車輛原值454350元，累計(jì)折舊431632.5元，凈值22717.5元， 借：固定資產(chǎn)清理22717.5 累計(jì)折舊431632.5 貸：固定資產(chǎn) 454350 賣掉的收入112000元 借：銀行存款112000 貸：固定資產(chǎn)清理112000/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額112000/1.13*0.13 預(yù)提稅金，借：固定資產(chǎn)清理，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交簡(jiǎn)易計(jì)稅銷項(xiàng)稅112000/1.03*0.02 請(qǐng)問(wèn)附加稅怎么計(jì)算？能否幫我列出來(lái)？

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/13 16:34
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，附加稅等于本期繳納增值稅合計(jì)×對(duì)應(yīng)的稅率
2021 04/13 16:36
84784972
2021 04/13 18:28
就是112000/1.03*0.02為基礎(chǔ)？
小林老師
2021 04/13 18:31
您好，不是的，還包括額112000/1.13*0.13。銷售車輛不需要預(yù)提增值稅
84784972
2021 04/13 18:38
購(gòu)買時(shí)沒(méi)有抵扣 現(xiàn)在可以抵扣的所以收入/1.03*0.02
小林老師
2021 04/13 18:40
您好，沒(méi)抵扣的原因是什么？不同原因處理不同
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