問(wèn)題已解決

老師，您好，計(jì)提和支付社保的分錄怎么做

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/13 15:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2021 04/13 15:43
84785013
2021 04/13 15:46
老師，我們是直接從員工工資里扣了，三月份社保單位和個(gè)人的都已交了，直接從單位賬戶扣了，但是沒(méi)從工資里扣除，準(zhǔn)備下月從工資里直接扣除，我該如何做分錄呢
郭老師
2021 04/13 15:48
第一個(gè)做計(jì)提 然后借應(yīng)付職工薪酬社保公積金單位負(fù)擔(dān)的其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的貸銀行存款。
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