00:10:00
問題已解決
去年暫估了成本，今年回來的票少，今年怎么沖暫估呀，暫估的多，實際的少，是12月做的暫估，我們是暫估的費用，然后12月暫估了10萬，實際1月回票只回了8萬，有2萬的差額，這個怎么做會計分錄呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借應(yīng)付賬款 2萬，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤，
2021 04/13 10:06
84785034 
2021 04/13 10:14
直接這樣做您看行不，先紅沖：借：管理費用-服務(wù)費（紅字）貸：應(yīng)付賬款（紅字），然后收到的票正常做賬，最后借：未分配利潤（紅字）貸：管理費用—服務(wù)費（紅字）
maize老師 
2021 04/13 10:20
不能，這個以前年度損益調(diào)整，代替之前管理費用，做這個就不做管理費用，
閱讀 1100
描述你的問題，直接向老師提問
164
意見反饋
