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問題已解決
去年暫估了成本，今年回來的票少，今年怎么沖暫估呀，暫估的多，實際的少，是12月做的暫估，我們是暫估的費用，然后12月暫估了10萬，實際1月回票只回了8萬，有2萬的差額，這個怎么做會計分錄呀
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借應付賬款 2萬，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤，
2021 04/13 10:06
84785034 
2021 04/13 10:14
直接這樣做您看行不，先紅沖：借：管理費用-服務費（紅字）貸：應付賬款（紅字），然后收到的票正常做賬，最后借：未分配利潤（紅字）貸：管理費用—服務費（紅字）
maize老師 
2021 04/13 10:20
不能，這個以前年度損益調(diào)整，代替之前管理費用，做這個就不做管理費用，
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