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問題已解決
老師你好，我們單位有的客戶用個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)貨款給我們公司，實(shí)際訂單下的是對(duì)方公司，那我應(yīng)收款明細(xì)掛個(gè)人，這個(gè)明細(xì)和訂單不符，金額能對(duì)上，做賬就以一張銀行回單做附件，無票收入繳稅了，這個(gè)要緊嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好? 如果你擔(dān)心的話 建議你調(diào)整下 ：借應(yīng)收賬款-某公司 貸應(yīng)收賬款-某個(gè)人 ； 調(diào)整一筆? ?然后摘要寫清楚? 某公司委托個(gè)人代付貨款給我司??
2021 04/12 08:48
84785039 
2021 04/12 08:50
老師你好，如果就這樣問題不大吧，還有就是憑證附件就一張銀行回單，沒別的，以前的賬，都交過稅了
meizi老師 
2021 04/12 08:53
?你好 是的。 就這樣處理要好一些? ?
84785039
2021 04/12 08:54
老師，這種情況那如果就以一張銀行回單掛公司名，也可以嗎
meizi老師
2021 04/12 08:55
?你好? ? ?最開始其實(shí)也應(yīng)該掛公司名稱； 因?yàn)槟銓?shí)際是與公司發(fā)生的業(yè)務(wù) ；實(shí)際就是公司委托個(gè)人來付款了??
84785039
2021 04/12 09:13
老師你好，是這樣的，我單位有很多客戶都是個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)款給我們，應(yīng)收款有的掛的單位名，有的掛的轉(zhuǎn)賬個(gè)人名，感覺挺亂的，但都據(jù)實(shí)交稅了，這個(gè)不改的話要緊嗎
meizi老師
2021 04/12 09:20
?你好? ? ? 你確定一下? ? 建議都是掛公司哈??
84785039
2021 04/12 09:27
好的老師，那要像我們公司這樣就用一張銀行回單，就掛應(yīng)收款-公司，有訂單，這樣可以哈
meizi老師
2021 04/12 09:34
?你好 是的。 這樣才匹配。 我是建議這樣來做??
84785039
2021 04/12 15:34
老師，掛公司的話，就以一張個(gè)人付款的銀行回單做賬，因?yàn)橛杏唵卧谝部梢怨?/div>
meizi老師
2021 04/12 15:38
你好? 是的。 這樣 摘要備注清楚? ?個(gè)人代付某公司 錢? ?
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但是后面客戶退貨了，又做分別了相反分錄，這個(gè)預(yù)估的成本就留在了訂單里面，預(yù)估的成本需要轉(zhuǎn)出嗎？轉(zhuǎn)到哪去？
后面這個(gè)訂單又進(jìn)行開票，但是發(fā)生的成本和預(yù)估的不一樣，比預(yù)估的多，后續(xù)我又按照前面的分錄做，只是金額不一樣，但是期末的時(shí)候，余額表有余額，不知道是怎么回事？老師什么原因呢？
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你好 老師，得物平臺(tái)有微信和支付寶賬戶，但是沒有各賬戶的訂單明細(xì)，無法區(qū)分哪些訂單收入是微信，哪些是支付寶的？也沒有賬戶余額明細(xì)。每月中和月末會(huì)給結(jié)算一次。如果設(shè)置其它貨幣資金科目的話，怎么設(shè)置？
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